Si deseas conocer el historial de remisiones, debes hacer click en facturación > Ver remisiones. El sistema te mostrará el historial de remisiones como se ve a continuación:
Si deseas buscar alguna remisión en especifico lo puedes hacer escribiendo el numero de la factura o por el nombre del cliente a buscar en la casilla en blanco y luego debes hacer click al botón BUSCAR. El sistema filtrará la información y se mostrará un historial de todas las remisiones a buscar.
INFORMACIÓN SOBRE LA REMISIÓN:
- CLIENTE: Nombre del cliente.
- FECHA: Fecha en la que se realizó la remisión.
- NÚMERO DE FACTURA: Numeración de la remisión.
- MÉTODO DE PAGO: Ya sea en efectivo, crédito o por consignación bancaria.
- TOTAL: Valor total de la remisión.
BARRA DE ACCIONES:
Ver detalle de la remisión : Hacer click al icono 
y el sistema generará una remisión:
Ver vista de impresión: Hacer click al icono 
y el sistema generará una vista previa de la tirilla de la remisión, el cual puedes imprimir.
Anular remisión: Hacer click al icono 
, si deseas ver el historial de las remisiones anuladas, debes hacer click en el botón Anuladas.
